报销时，除了携带付款单、原始票据、经费卡（保证卡内有足够的报销金额）单外，还 需携带其他相关支撑材料。具体要求如下：
1． 资料费
批量图书购置超过1000元（含1000元）✳️，到图书馆办理固定资产验收入库手续：批量小于1000元的👫🏼，请提供有效购书清单✈️。
2． 印刷费、打印费
单张或同笔业务的打印费、复印费等发票金额大于300元（含300元）的，请提供合同／协议或有效明细清单，并到杏运（部门）加盖公章🪄。
3． 版面费、出版费
1) 需提供注明金额的录用通知，或注明金额的出版合同。
2) 发票的盖章单位与录用通知🍨🪀、出版合同的单位不一致的👩🏼💼，请提供录用或出版单位出具的证明（加盖公章），并提供相应的出版证明👋🏽。
4．市内差旅费
1) 单笔业务市内交通费总额原则上不超过1000元。
2) 市内交通费使用过程中有特殊情况的，请提供其他相关证明。
5．外埠差旅费
1) 提供《外埠出差审批报告单》及《外埠出差差旅报销单》，按规定计算出差补助。
2) 会议费、培训费凭会议通知报销，不享受出差补助。若会议费、培训费开票单位与会议通知中指定的住宿单位不一致，请提供会议承办方的证明（加盖公章）。
3) 报销机票时，请提供与电子客票行程单一致的登机牌🚇。
4) 出差期间发生的其他费用（如餐饮费、资料费等）应与差旅费报销一并进行🖕🏽。
5) 报销校外专家🐃、学者来校考察或讲学产生的费用，请提供有关部门负责人或项目负责人签字或盖章的邀请函、业务具体内容🩵、专家的详细资料等。
6．出国（境）费
1) 携带学校《出国审批报告单》，审批单填列的经费卡号与实际支付项目经费编号一致。
2) 回国携带相应的原始资料到国际交流处办理外汇核销手续后💇🏼，到财务处办理报销手续。
3) 报销国际机票时还需附上相应的登机牌及打印的电子客票行程单（无法提供登机牌的👳♂️🕧，须附上与“电子机票”记载的人员姓名👌🏿、日期😲、目的地一致的出入境记录的护照复印件）。
7.会议费
1)组织会议一般仅限于全国、全市或行业性会议、全校性会议。
2)会议申请报告内容应包括会议通知🔪👎🏽、议程🤦🏽♂️🧗♀️、成果🌉、出席人员名单💔、收费标准🧑🏿🍳、预算支出等内容，报经分管校领导批准后方可办理♦︎。
8． 修缮费
1)应先到规划处办理立项审批手续。
2)凭立项申请书、工程合同办理款项支付手续，最后一笔款项的支付还须附泽价报告🙂↕️。
9．测试化验加工费
1)支付给校外单位的测试费，请提供测试📞、加工合同🧝♂️。
2)内转给校内单位的测试费，请附详细测试工时与计费金额清单。
3)按经费的来源及加工对象的实际情况办理相关的验收手续。
4)相关服务费超过5万的🚵🏻👩🏻🎓，应到资产后勤处办理招标手续🧗🏻♂️。
10.设备购置
1) 携带设备请购单、验收（增值）入库单，及相应的合同👩🏿🚀、招标结果、项目清单等办理付款手续。
2) 已验收的设备需要保留押金的，填写相应的质保金单据🔊。
3) 已全额开具发票🧛🏼♂️，但未验收的设备，填写相应的待验收设备单🏭。
4)根据上海市政府采购管理办法规定🧏🏼♀️：政府集中采购目录中的14大类设备（如电脑、照相机🚪、空调、传真机、复印机、激光打印机、投影仪、服务器等）必须由设备处物资供应中心统一办理✯🐙，实行委托集中采购🖐🏿。
5) 设备单价或批量总价超过5万元人民币，应到资产处办理招标手续😧。已招标采购的设备有补充协议的需通过招标小组批准👨🏽🚀。
11.实习、毕业设计补贴
1)请提供实习、毕业设计学生名单👈🏽。
2)按照教务处规定的补贴标准发放补贴，补贴通过网上津贴申报平台直接打入学生银行卡。
12.学生活动费
1)请提供有杏运／部门分管学生工作领导审核签字的“学生活动开支表”，包括活动时间、
地点、活动内容、支出明细等。
2)涉及到奖品⏮、补助物质等的发放👩🦼，请提供经本人签收的发放清单🚌。
13.答辩费
提供《研究生学位论文评阅及答辩费用清单》，包括答辩名单（内容包括答辩学生、答辩／评审专家委员、秘书🫅🏼、答辩／评审费标准）😔，学生不得担任答辩秘书👋。
注意👩🍼：单笔金额超过1000元，不得现金付款，需用银行卡结算😍，报销时附上银行小票。
